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索引号:BMHZ-2019-00139发布机构:部门汇总
生成日期:2019-10-10废止日期:
文 号:主题分类:经费管理
关键词:
内容概述:

贵州省黔东南民族职业技术学院2018年度部门决算

目录

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释 

一、贵州省黔东南民族职业技术2020世界杯冠军预测

(一)主要职能

人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新四项基本的职能。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设40个处室。我单位内设机构分为党政综合管理机构、教学机构及教辅机构,其中:副县级机构,分别是技能实训中心、继续教育部、中专部、口腔医学系、建筑工程系、物联网技术系、科技处、民族职业教育研究所、图书馆、学报编辑部、计划财务处、保卫处、临床医学系、医药技术系、民族文化创意产业系、护理系、生物与环境工程系、财经系、旅游与商务管理系、公共教学部、马列主义教研部、党政办公室、组织部、纪检监察室、人事处、宣传统战部、教务处、学生处、教学质量监控与评估办公室、总务处、招生就业处、网络技术与教育信息化中心、直属机关党总支、工会、团委。

正科级机构,分别是审计科、档案馆、发展改革与法制办公室、对外交流合作部、党委行政督察室、学生健康发展服务中心、大健康产业发展研究中心、医学实训中心、互联网+应用技术研发中心、苗侗康复技术研究中心、健康产品与特色食品研发中心、天然药用植物栽培技术研发中心、植物组织培养与栽培技术研发中心、黔东南地方畜禽品种养殖技术研发中心、苗侗建筑技术研发中心、苗侗银饰刺绣蜡染工艺技术研究中心、职业技能鉴定所、驾驶学校、附属口腔医院、附属医院。从预算单位构成看,贵州省黔东南民族职业技术学院部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔东南民族职业技术学院2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南民族职业技术学院2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南民族职业技术学院2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南民族职业技术学院2018年度收支决算总计38,864.78万元,与2017年相比,增加9,485.86万元,增长32.29%。主要原因是:本年收到新校区贷款本金偿还款8200万元及收到其他财政专项资金发生支出,本年财政下拨预算外专户资金即事业收入较2017年有所增加。(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔东南民族职业技术学院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计31,572.52万元,其中:财政拨款收入26,396.61万元,占83.61%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入5,175.91万元,占16.39%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔东南民族职业技术学院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计34,348.13万元,其中:基本支出14,419.97万元,占41.98%;项目支出19,928.16万元,占58.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南民族职业技术学院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南民族职业技术学院2018年度财政拨款收支决算总计33,688.88万元。与2017年相比,增加8,001.24万元,增长31.15%。主要原因是:本年收到新校区贷款本金偿还款8200万元用于归还贵阳银行贷款本金,已支出。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔东南民族职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南民族职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款支出29,172.23万元,占本年支出合计的84.93%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10,827.13万元,增长59.02%。主要原因是:本年收到新校区贷款本金偿还款8200万元及收到其他财政专项资金发生支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南民族职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(类)支出2749.5万元,占9.43%;205科目(类)支出24441.15万元,占83.78%;208科目(类)支出953.53万元,占3.27%;210科目(类)支出147.18万元,占0.5%;215科目(类)支出166.2万元,占0.57%;221科目(类)支出714.67万元,占2.45%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南民族职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为8,553.41万元,支出决算为29,172.23万元,完成当年年初预算的341.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年增加了教育类专项财政拨款,增加预算,项目实施发生支出。其中:

(1)201科目(类)23科目(款)04科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为34.88万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,通过以前年度财政结转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。

(2)201科目(类)99科目(款)99科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为2714.62万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,通过以前年度财政结转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。

(3)205科目(类)02科目(款)05科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为2552.92万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,通过以前年度财政结转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。

(4)205科目(类)02科目(款)99科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为2.8万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,通过以前年度财政结转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。

(5)205科目(类)03科目(款)02科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为1181.65万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,通过以前年度财政结转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。

(6)205科目(类)03科目(款)05科目(项)。当年预算为6862.31万元,支出决算为19005.65万元,完成当年预算的276.96%。决算数大于预算数的主要原因是:年初项目专项未申请财政拨款预算,只安排人员经费等预算,通过以前年度财政结转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。

(7)205科目(类)03科目(款)99科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为86.66万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,通过以前年度财政结转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。

(8)205科目(类)99科目(款)99科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为1611.47万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,通过以前年度财政结转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。

(9)208科目(类)05科目(款)05科目(项)。当年预算为976.43万元,支出决算为953.53万元,完成当年预算的97.54%。决算数小于预算数的主要原因是:当年养老保险结余。

(10)210科目(类)99科目(款)01科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为147.18万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:本年新增财政拨款收入,追加预算。

(11)215科目(类)05科目(款)10科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为156.2万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,通过以前年度财政结转资金安排支出。

(12)215科目(类)08科目(款)05科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为10万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,通过以前年度财政结转资金安排支出。

(13)221科目(类)02科目(款)01科目(项)。当年预算为714.67万元,支出决算为714.67万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省黔东南民族职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南民族职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10,063.48万元,其中:人员经费9,932.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费131.14万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南民族职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元,支出决算为2.36万元,决算数小于预算数,主要原因是我校严格执行国家政策,厉行节约,严格控制三公经费开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.36万元,比上年减少82.07万元,降低97.21%,减少原因是我校严格执行国家政策,厉行节约,严格控制三公经费开支,上年三公经费高是因为购置万达校区校车,本年未有该项支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是我校严格执行国家政策,厉行节约,严格控制三公经费开支;公务用车购置及运行维护费支出2.36万元,占100%,比上年减少82.07万元,降低97.21%,减少原因是上年三公经费高是因为购置万达校区校车,本年未有该项支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是我校严格执行国家政策,厉行节约,严格控制三公经费开支,本年未安排一般公共预算财政拨款支付接待费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南民族职业技术学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支。

(2)公务用车购置及运行维护费2.36万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.36万元。主要用于公务用车停车过路费、油费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元,主要是未安排一般公共预算财政拨款支付接待费等。贵州省黔东南民族职业技术学院2018年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南民族职业技术学院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔东南民族职业技术学院机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,降低0%,主要原因是学院为全额拨款事业单位。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔东南民族职业技术学院政府采购支出总额5597.10万元,其中:政府采购货物支出3519.1万元、政府采购工程支出2000万元、政府采购服务支出78万元,授予中小企业合同金额5597.10万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省黔东南民族职业技术学院共有车辆28辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车28辆(其他用车主要是:校车、垃圾车、驾校训练车等);单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。我院各专项资金项目实施规范,逐步完善管理制度、对项目实施提供参考依据;专项资金到位后,及时安排到具体的项目,且及时细化编制下达预算,并责成项目负责部门按项目申报书和项目任务书严格执行,抓紧落实,做好各项建设项目方案的设计和规划,对未完成的绩效指标分析查找原因,总结经验。

 

(2)部分项目支出绩效自评结果

我院对2016年—2017年省财政厅、省教育厅下拨的职业教育人才培养质量提升工程专项资金使用情况和达到的效果进行了认真的评估和总结。专项资金实行专款专用;专项资金细化安排到具体项目,对各项目都会进行中期检查、跟踪管理,项目完结后进行结项验收,按时、按质完成项目建设任务。针对专项资金设立健全的内部控制、支出审批制度,确保会计核算、资金管理规范,资金的使用严格按规定、按预算使用,避免存在资金浪费、挤占挪用或者套取资金的现象。

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于民族事务管理方面的专项支出。

(十八)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映

(二十一)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(二十二)职业教育(类)中专教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(二十三)职业教育(类)中专教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(二十四)职业教育(类)中专教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

(二十五)职业教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(二十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十七)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

(二十八)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

(二十九)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):反映支持工业和信息产业发展的支出。

(三十)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

(三十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

(三十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三十三)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

        2018年决算公开-职院.xls


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